Les différents statuts d'une facture d'achat

Une facture d'achat peut avoir différents statuts permettant de gérer un circuit de validation du règlement des fournisseurs :

À traiter : Statut initial d’une facture d’achat lorsqu’elle est ajoutée dans l’interface manuellement ou depuis l’OCR.
À valider : La facture est en attente de validation par les approbateurs.
À payer : La facture est identifiée comme à payer en interne par un utilisateur. Des droits utilisateurs peuvent être configurés pour limiter cette action à certains profils utilisateurs.
Partielle : Un paiement partiel a été effectué au fournisseur
Payée : Un paiement total a été effectué au fournisseur
En paiement direct : Associé à une commande en paiement direct et à une situation sur un chantier

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