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Une facture d'achat peut avoir différents statuts permettant de gérer un circuit de validation du règlement des fournisseurs : 

<code>À traiter</code>   : Statut initial d’une facture d’achat lorsqu’elle est ajoutée dans l’interface manuellement ou depuis l’OCR. 

<code>À valider</code>  : La facture est en attente de validation par les approbateurs.

<code>À payer</code>   : La facture est identifiée comme à payer en interne par un utilisateur. Des droits utilisateurs peuvent être configurés pour limiter cette action à certains profils utilisateurs. 

<code>Partielle</code>   : Un paiement partiel a été effectué au fournisseur

<code>Payée</code>   : Un paiement total a été effectué au fournisseur

<code>En paiement direct</code>  : Associé à une commande en paiement direct et à une situation sur un chantier

- <code>À traiter</code>   : Statut initial d’une facture d’achat lorsqu’elle est ajoutée dans l’interface manuellement ou depuis l’OCR. 
- <code>À valider</code>  : La facture est en attente de validation par les approbateurs.
- <code>À payer</code>   : La facture est identifiée comme à payer en interne par un utilisateur. Des droits utilisateurs peuvent être configurés pour limiter cette action à certains profils utilisateurs. 
- <code>Partielle</code>   : Un paiement partiel a été effectué au fournisseur
- <code>Payée</code>   : Un paiement total a été effectué au fournisseur
- <code>En paiement direct</code>  : Associé à une commande en paiement direct et à une situation sur un chantier

<b>FAQ Graneet : <a href="https://intercom-help.eu/graneet/fr/articles/769129-creer-une-facture-d-achat" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Créer une facture d'achat</a></b>

___________________________________________________________

<b>Contactez-nous à l'adresse <a href="mailto:support@graneet.fr" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">support@graneet.fr</a> ou par téléphone au 01 84 88 51 25</b>

Les différents statuts d'une facture d'achat

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Prototype de réponse prise en main

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